公司工作制度[優(yōu)秀15篇]
在不斷進步的社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的公司工作制度，希望能夠幫助到大家。
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公司工作制度1
裝飾公司管理制度，為適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，增強企業(yè)的經(jīng)營活力，開拓經(jīng)營市場，規(guī)范企業(yè)內部管理，本公司員工的日常上班如下規(guī)定：
一.裝飾公司設計部規(guī)章管理制度：
1. 嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。衣著整潔，儀表端正；
2. 對客戶文明、禮貌，不講臟話；
3. 中午不允許喝酒、XXX；
4. 人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子游戲看視頻等與工作無關事宜，影響本公司形象者；罰款最低500元；
5. 不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；
6. 遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；
7. 按時參加公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次50元。月遲到超過3次者底薪、提成減半。設計師需互相監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)存在包庇行為，重罰；
8. 未經(jīng)公司允許，以低于公司標準報價簽約者，由于設計造成失誤者，設計師承擔責任；并承擔連帶罰金；
9. 私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發(fā)現(xiàn)的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
10. 上班無故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執(zhí)行；嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，同第七條；
11. 每月休息4天，為串休工作日，上班請假須提前3天找公司經(jīng)理批準后生效；并簽寫請假條上交，凡口頭請假均視為無效；
12. 每天定時收拾各自辦公區(qū)域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；
13. 嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏客戶定金、工程款，違反者嚴肅處罰；
14. 設計師有責任對所設計的工程協(xié)助辦理中期增減項并簽字，如因設計師未簽字的增項款，不計入提成范圍；如因設計師原因，增項款未被收回或未達到公司標準。設計師承擔處罰，提成減半；
15. 拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；
16. 不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發(fā)生爭執(zhí)，承擔處罰；
17. 以上日常工作行為規(guī)范，請各設計師嚴格遵守，違反規(guī)定者，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-500元的罰款和警告；
二.裝飾公司工程管理制度施工單位負責人招聘（晉升）制度
1. 招聘負責單位為裝飾公司質管中心--工程管理部；
2. 施工單位負責人（項目經(jīng)理）應聘（晉升）條件：
3. 招聘（晉升）程序：應聘（晉升）者報名----工程部經(jīng)理審核其提供的資料（個人資料、施工隊伍工人資料）---- 面試（口頭考核、書面考核）----總經(jīng)理對固定施工工人施工能力考核----總經(jīng)理對施工實景考核；
4. 錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金后（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協(xié)議；對其所屬施工工人按招聘程序進行考核招聘并進行上崗前培訓。
三.裝飾公司市場部管理制度
1. 嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
2. 著裝、談吐、儀表要得體大方。
3. 應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
4. 要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
5. 每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
6. 不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
7. 要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
8. 對工作要有極強的`責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
9. 應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡關系。
10. 要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
11. 對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
四.裝飾公司材料采購人員制度
1. 材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經(jīng)營成本。
2. 本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。
3. 材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。
4. 大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。
5. 材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成 損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退；情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。
公司工作制度2
1、目的和適用范圍
1.1、為了預防和控制潛在的事故或緊急情況發(fā)生時，做出應急預警和響應，最大限度地減輕可能產(chǎn)生的事故后果，特制定本制度。
1.2、本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營中可能和已發(fā)生的安全生產(chǎn)事件的預防和處理。
2、應急管理原則
2.1、實行領導負責制和責任追究制
應急管理工作實行統(tǒng)一領導，分級負責。在公司的統(tǒng)一領導下，建立健全“分級管理，分線負責”為主的應急管理體制，充分發(fā)揮應急預警和響應的指揮作用。
2.2、以人為本，安全第一
把保障員工的生命安全和身體健康、最大程度地預防和減少事故造成的人員傷害作為首要任務。切實加強應急救援人員的安全防護。
2.3、預防為主，強化基礎，快速反應
堅持預防與應急相結合、常態(tài)與非常態(tài)相結合，常抓不懈，在不斷提高安全風險辨識、防范水平的同時，加強應急基礎工作，做好常態(tài)下的風險評估、物資儲備、隊伍建設、完善裝備、預案演練等工作。居安思危，強化一線人員的緊急處置和逃生的能力，早發(fā)現(xiàn)、早報告、迅捷處置。
2.4、科學實用
應急預案應具有針對性、實用性和可操作性。通過危險源辨識、風險評估進行編制；應急對策簡練實用，通過演練不斷完善改進。依法規(guī)范，加強管理。
2.5、分級響應：
應急工作按照事故的危害程度、波及和影響范圍，實施分級應急響應。
3、應急管理機構
3.1、領導機構
在總經(jīng)理領導下的公司生產(chǎn)安全事故應急救援領導小組，是安全生產(chǎn)事故應急管理工作的最高領導機構。負責安全生產(chǎn)事故的應急救援領導工作。
3.2、辦事機構
公司生產(chǎn)安全事故應急救援領導小組辦公室設在安環(huán)部，負責制度起草、落實及日常管理職責。
4、運行機制
4.1、預警
各單位要針對各種可能發(fā)生的安全生產(chǎn)事故，完善預警機制，建立預警系統(tǒng)，開展危險源辨識、環(huán)境因素識別和風險評價工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、妥善處置。每個應急人員必須在崗位能熟練使用兩個以上預警電話或其他報警方式。
4.1.1、預警級別和發(fā)布
根據(jù)危險源辨識、環(huán)境因素識別和風險評價預測分析結果，對可能發(fā)生和可以預警的潛在事故進行預警。預警級別依據(jù)安全生產(chǎn)事故可能造成的危害程度、緊急程度和發(fā)展勢態(tài)，一般劃分為三級：公司級（重大——可能產(chǎn)生特別嚴重后果）、站點級（較大——可能產(chǎn)生嚴重后果）和班組級（一般——可能產(chǎn)生較重后果）。
預警信息包括事故的類別、地點、起始時間、可能影響范圍、警示事項、應采取的措施和發(fā)布級別等。
預警信息的發(fā)布和解除經(jīng)應急領導小組批準可通過廣播、信息網(wǎng)絡、警報器等進行發(fā)布；特殊情況下目擊者可大聲呼叫或打電話的方式進行。
4.2、應急處置
4.2.1、信息報告
安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，事發(fā)源的.第一目擊者必須立即報告本單位領導，最遲不得超過5分鐘，同時報告專職人員和專業(yè)部門。應急處置過程中，注意及時續(xù)報有關情況。
4.2.2、先期處置
事故發(fā)生后，事發(fā)源的現(xiàn)場人員與增援的應急救援人員在報告事故信息的同時，及時、有效地進行先期處置，控制事態(tài)的蔓延。
4.2.3、應急響應
4.2.3.1、對于先期處置未能有效控制事態(tài)的安全生產(chǎn)事故，要及時啟動應急預案，由公司應急領導小組統(tǒng)一指揮開展應急救援工作。
4.2.3.2、應急救援領導小組負責現(xiàn)場的應急處置工作，現(xiàn)場應急救援人員應攜帶相應的專業(yè)防護裝備，采取安全防護措施，嚴格執(zhí)行應急救援人員進入和離開事故現(xiàn)場的相關規(guī)定。
4.2.4、應急結束
事故應急處置工作結束，由應急領導小組發(fā)布應急工作結束信息。
4.3、恢復與重建
4.3.1、善后處置
要積極穩(wěn)妥、深入細致地做好善后處置工作。對突發(fā)事故中的傷亡人員、應急處置工作人員，以及緊急調集有關單位及個人的物資，要按照規(guī)定給予補償。
4.3.2、調查與評估
對安全生產(chǎn)事故的起因、影響、責任、經(jīng)驗教訓和恢復重建等問題按照“三不放過”原則進行調查評估和處理。
4.3.3、恢復重建
根據(jù)事故恢復重建計劃，組織實施恢復重建工作。
4.4、信息的報告與發(fā)布
安全生產(chǎn)事故的信息發(fā)布應當及時、準確、客觀、全面。事故發(fā)生后應及時按規(guī)定向主管上級和當?shù)卣畧蟾妫⒏鶕?jù)事件處置情況做好后續(xù)報告工作。也應當向員工發(fā)布簡要信息和應對防范措施等。
信息的報告與發(fā)布形式主要包括授權報告或發(fā)布、組織報道、接受采訪等。
5、應急保障
各單位要按照職責分工和相關預案做好安全生產(chǎn)事故的應對工作，同時根據(jù)總體預案切實做好應對安全生產(chǎn)事故的人力、物力、財力、運輸、醫(yī)療衛(wèi)生及通信保障等工作，保證應急救援工作的需要和恢復重建工作的順利進行。
5.1、人力資源
公司經(jīng)理辦公室、財務部、安環(huán)部是應急救援的專職隊伍和骨干力量。安環(huán)部負責日常應急救援隊伍的業(yè)務培訓和應急演練，各部門要建立聯(lián)動協(xié)調機制，動員全員有組織地參加應急救援工作。
5.2、財力保障
財務部負責保證所需資金。
5.3、物資保障
安環(huán)部負責建立健全應急物資的儲備及緊急配送體系，完善應急工作程序，確保應急所需物資的及時供應，財務部要加強對物資儲備的監(jiān)督管理。
5.4、醫(yī)療衛(wèi)生保障
辦公室負責聯(lián)系就近醫(yī)院，確保醫(yī)院能在發(fā)生事故后能及時赴現(xiàn)場開展醫(yī)療救治、疾病預防控制等醫(yī)療衛(wèi)生應急工作。
5.5、交通運輸保障
辦公室負責緊急情況下應急交通工具的優(yōu)先安排、確保運輸安全暢通；要建立緊急情況交通運輸工具的調用程序，確保搶險救援物資和人員能夠及時、安全送達。
5.6、人員防護
各部門要指定或建立與人員相適應的應急避險場所，完善緊急疏散管理辦法，明確各級責任人，確保在緊急情況下員工安全、有序的疏散。
要采取必要的防護措施，嚴格按照程序開展應急救援工作，確保人員安全。
6、監(jiān)督管理
6.1、預案演練
各部門要結合實際，有計劃、有重點地組織對相關預案的演練。每年至少進行一次，并作好演練過程的記錄。
6.2、培訓教育
由辦公室牽頭，安環(huán)部負責協(xié)助組織，進行應急法律法規(guī)和預防、避險、自救、互救、減災等常識的培訓，增強員工的憂患意識、社會責任意識和自救、互救能力。對應急救援和管理人員進行專業(yè)培訓，提高其應急專業(yè)技能。保持培訓記錄。
6.3、責任與獎懲
安全生產(chǎn)事故應急救援工作實行責任追究制。
對事故應急管理工作中做出突出貢獻的先進集體和個人要給予表彰和獎勵。
對遲報、謊報和瞞報事故重要情況或者應急管理工作中有其他失職、瀆職行為而喪失應急的最佳機會，造成人員傷亡或重大經(jīng)濟損失的，對有關責任人給予處罰或行政處分；構成犯罪的，送司法機關處理。
6.4、本制度由安環(huán)部負責解釋。
公司工作制度3
第一條為了加強公司財務工作的管理，為了規(guī)范財務工作程序及財務人員的分工考核，為了促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展、從財務工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程的有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條財務部門工作的基本任務
（一）建立健全財務工作制度，及時做好財務收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（二）及時有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務的資金本金和利息的準確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。
（三）加強財務日常核算與月度結算的管理，以保證每一筆業(yè)務數(shù)據(jù)及時準確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務會計資料及時進行經(jīng)濟成果分析。
（四）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
（五）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查，如電腦、空調、打印機、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會計報表和財務說明書。
第三條公司財務部由財務總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。
應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責是：
（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應存入銀行。
（二）不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領用人在支票領用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關帳務處理及業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的`其它工作。
第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內部的原始憑證，內部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十一條財務工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十三條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財務人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字，會計審核有關憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。
5、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
公司工作制度4
1、目的
本程序規(guī)定了對從事質量活動的有關的人員進行能力識別，并對其提出分層次的錄用與培訓要求，從而不斷提高人員素質，促進質量管理體系有效、持續(xù)地運行。
2、適用范圍
本程序適用于公司對從事質量活動的管理，執(zhí)行驗證和特殊工作人員的能力的要求識別及人員的錄用、培訓、考核的控制。
3、職責與權限
3。1、管理部
負責對從事質量活動的人員進行能力識別，對人力資源進行控制，會同品管部、生產(chǎn)部、市場部等有關部門商討培訓和確定培訓的.要求，匯總《年度培訓計劃》并按其組織實施。
3。2、各職能部門
負責編制本部門員工《崗位描述書》和新員工入職要求，并根據(jù)需要提出招聘申請與《年度培訓計劃》，品管部、市場部、生產(chǎn)部等相關部門負責有關知識講課，并參加考核工作。
3。3、總經(jīng)理
負責審定各部門經(jīng)理的《崗位描述書》，審批職工入職要求、《年度人員培訓計劃》以及審批《招聘申請表》，并監(jiān)督實施。
4、工作程序
4、1、管理部負責人力資源的控制。
4、2、崗位能力的識別
4、2、1、總經(jīng)理審定各部門經(jīng)理的入職要求。
4、2、2、各部門經(jīng)理制定本部門各類人員的入職要求，并根據(jù)工作崗位和任職條件填寫《招聘申請表》，包括年齡、性別、學歷、工作簡歷等，經(jīng)總經(jīng)理審批，作為錄用職工的依據(jù)。
4、2、3、人員錄用由總經(jīng)理批準后，管理部實施招聘工作，招聘時統(tǒng)一發(fā)放《招聘登記表》，并交下述材料：
a）學歷、職稱證明、b）個人簡歷、c）身份證復印件
4、2、4、管理部審閱《招聘登記表》后組織相關人員進行面試，合格者由管理部發(fā)放《員工登記表》進行登記，新進員工必須培訓。
4、3、培訓計劃制定、審批與實施
4、3、1、各個部門根據(jù)需求于每年末或年初會同管理部按本公司實際情況和職工素質等編制《年度培訓計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準后由管理部實施。
4、3、2、管理部根據(jù)《年度培訓計劃》會同品管部、市場部等商討培訓考試、考核具體工作。
4、3、3、公司舉辦的各類培訓班主要以公司主管、外訓合格人員、在公司已獲上崗證的特殊專業(yè)人員為講師，必要時聘請外部專家授課或選派人員到外培訓。
4、4、培訓對象和內容
4、4、1、管理人員
以質量管理基本知識、iso9000族標準，本公司的質量手冊和相關質量體系程序文件為教材，組織學習，使之懂得本公司質量體系的結構和各要素的基本要求，并掌握本公司的相關質量體系程序運行管理中所需的方法和管理技能。
4、4、2、作業(yè)人員
對執(zhí)行人員（從事執(zhí)行的技術人員、轉崗人員、新進人員）培訓質量活動所需的方法和技能，以公司質量體系程序文件規(guī)范和作業(yè)指導書為教材，技術人員逐步開展統(tǒng)計技術運用的基礎知識培訓，以適應公司生產(chǎn)之需。對新進人員培訓以公司簡介、經(jīng)營理念、質量方針、目標、規(guī)章制度等為教材。通過培訓，使他們樹立質量意識，法規(guī)意識和完成本職工作的重要性、迫切性。
4、4、3、檢驗人員
培訓重點是完成任務所需的測試和檢驗的方法、技能，以相關質量體系文件、規(guī)范、標準等為教材。
4、4、4、特殊崗位人員
a、內審員、駕駛員等按國家或地方政府有關規(guī)定派出外訓。
b、關鍵工序人員培訓，以作業(yè)指導書為主要內容。
公司工作制度5
一、工作時間
辦公部門：上午8：00—12：00下午14：00—17：30
生產(chǎn)部門：以臨時通知為準，確保正常生產(chǎn)。
二、全體員工應按時上、下班，不得無故遲到或早退。因公離開崗位的，應向上級主管請示，經(jīng)批準后才能離開。如有遲到、早退或曠工情形，依有關規(guī)定處理。（詳見六、七條）
三、各部門的考勤表必需由部門經(jīng)理親自對本部門的員工記考勤，每月的考勤表由部門經(jīng)理簽名后，上報辦公室，由辦公室主任及分管副總經(jīng)理簽名，再送財務部，財務部按考勤表執(zhí)行計發(fā)工資及獎金。
四、凡請病假者，應持有醫(yī)院出具的.病假單或診病發(fā)票等有效憑據(jù)，在看病當日或次日上班之前交上級主管核實。凡請事假者，要寫書面請假條。請假為半天的，由部門經(jīng)理審核批準；請假天數(shù)超過一天（含一天），由部門經(jīng)理核實并上交分管副總經(jīng)理審核批準。副主管或以上管理人員請假要經(jīng)分管副總經(jīng)理審核批準；以上人員必需辦理相應請假手續(xù)，否則均按曠工處理。
五、每天工作8小時，每周休息一天，如當周不休經(jīng)部門經(jīng)理批準后可享有調休的權利，未經(jīng)支配批準的加班一律不賜予補休，超出8小時屬加班時間（以考勤卡記錄時間為準）加班時間賜予補休或調休。沖抵后工時累計統(tǒng)一年底核算，多出工時賜予加班工資。
六、遲到、早退（離崗4小時以內的）一次扣20元，離崗超過4小時的按曠工處理。連續(xù)遲到、早退三次的計一次曠工，曠工一次扣50元。
七、連續(xù)曠工時間超過三天，或者一年內累計曠工時間超過十天的，予以除名處理。
八、休息休假
（1）員工根據(jù)排班支配，每周休息1天。連續(xù)生產(chǎn)時，按生產(chǎn)需要合理支配輪休。
（2）法定休假日
a、元旦（1月1日）一天
b、春節(jié)（初一、初二、初三）三天
c、“五一”國際勞動節(jié)（5月1—3日）三天
d、國慶節(jié)（10月1—3日）三天
e、婦女節(jié)（只限于女員工）（3月8日）一天按國家規(guī)定放假，支配加班的人員和值班人員除外。
（3）請假分為：事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假。
a、事假：事假期間不得計算相應薪資。
b、病假：須供應公立醫(yī)院醫(yī)生證明賜予請假，不計薪資和獎金。
c、婚假：達到法定結婚年齡，婚假為3天（須供應結婚證）婚假期間薪資照發(fā)。
d、產(chǎn)假：女員工達到國家生育年齡，賜予90天產(chǎn)假（請產(chǎn)假時須附準生證明）計發(fā)底薪。
e、喪假：遇員工直系親屬亡故者，賜予帶薪喪假3天（須供應死亡證明資料）。
f、工傷假：因工損害、疾病或生理緣由必需治療或療養(yǎng)，經(jīng)公立醫(yī)院醫(yī)生證明須請病假的計發(fā)薪資。
公司工作制度6
裝飾公司管理制度，為適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，增強企業(yè)的經(jīng)營活力，開拓經(jīng)營市場，規(guī)范企業(yè)內部管理，本公司員工的日常上班如下規(guī)定：
一.裝飾公司設計部規(guī)章管理制度：
1.嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。衣著整潔，儀表端正；
2.對客戶文明、禮貌，不講臟話；
3.中午不允許喝酒、
4.人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子游戲看視頻等與工作無關事宜，影響本公司形象者；
罰款最低500元；
5.不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；
違者罰款10000元；
6.遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；
7.按時參加公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；
簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次50元。月遲到超過3次者底薪、提成減半。設計師需互相監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)存在包庇行為，重罰；
8.未經(jīng)公司允許，以低于公司標準報價簽約者，由于設計造成失誤者，設計師承擔責任；
并承擔連帶罰金；
9.私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；
不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；
如被公司發(fā)現(xiàn)的，直接辭退，當月工資底薪清零；
不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
10.上班無故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執(zhí)行；
嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，同第七條；
11.每月休息4天，為串休工作日，上班請假須提前3天找公司經(jīng)理批準后生效；
并簽寫請假條上交，凡口頭請假均視為無效；
12.每天定時收拾各自辦公區(qū)域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；
如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；
13.嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏客戶定金、工程款，違反者嚴肅處罰；
14.設計師有責任對所設計的工程協(xié)助辦理中期增減項并簽字，如因設計師未簽字的增項款，不計入提成范圍；
如因設計師原因，增項款未被收回或未達到公司標準。設計師承擔處罰，提成減半；
15.拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；
16.不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發(fā)生爭執(zhí)，承擔處罰；
17.以上日常工作行為規(guī)范，請各設計師嚴格遵守，違反規(guī)定者，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-500元的罰款和警告；
二.裝飾公司工程管理制度施工單位負責人招聘（晉升）制度
1.招聘負責單位為裝飾公司質管中心--工程管理部；
2.施工單位負責人（項目經(jīng)理）應聘（晉升）條件：
3.招聘（晉升）程序：應聘（晉升）者報名----工程部經(jīng)理審核其提供的'資料（個人資料、施工隊伍工人資料）----面試（口頭考核、書面考核）----總經(jīng)理對固定施工工人施工能力考核----總經(jīng)理對施工實景考核；
4.錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金后（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協(xié)議；
對其所屬施工工人按招聘程序進行考核招聘并進行上崗前培訓。
三.裝飾公司市場部管理制度
1.嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
2.著裝、談吐、儀表要得體大方。
3.應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
4.要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
5.每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
6.不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
7.要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
8.對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
9.應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡關系。
10.要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
11.對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
四.裝飾公司材料采購人員制度
1.材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經(jīng)營成本。
2.本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；
由工程部負責詢價；
在洽談過程中必須由兩人以上參加。
3.材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。
4.大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。
5.材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退；
情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。
公司工作制度7
第一節(jié)概述、部門職能、組織結構
一、概述
銷售中心擔負著實施公司銷售戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司銷售目標的責任，對我公司實現(xiàn)經(jīng)營目標，對公司形象的塑造負有重大責任，我們必須有一個良好的機制來保證我們的工作目標的小實現(xiàn)。因此，建立此項制度，建立一個合乎職業(yè)要求的行為規(guī)范，樹立良好的個人形象，進而有效地促進建立客戶關系，最終達到公司的銷售目標，其管理人員具備相應的敬業(yè)精神，事業(yè)心和組織業(yè)務能力，業(yè)務人員必須具備足夠的業(yè)務能力和責任心。
二、部門職能
1.收集市場信息，提出分析報告；
2.擬定銷售方案和工作計劃，組織計劃實施；
3.擬定價格方案，合同條件條款；
4.組織項目洽談；
5.接受客戶投訴，商洽有關部門處理；
6.積極發(fā)展與開發(fā)商及中介機構的合作；
三、組織結構
第二節(jié)崗位職責
一、項目銷售部經(jīng)理
直接上級：銷售中心經(jīng)理
崗位職責：
1.組織完成銷售日常經(jīng)營工作；
2.根據(jù)公司銷售日報，擬定長短期工作目標和規(guī)劃；
3.與銷售主管商議制定銷售策劃方案，指導主管工作；
4.組織重要項目洽談，審核銷售條件和條款；
5.負責與中介機構關系；
6.向上級報告工作，負責主管及人員組織報審；
7.制定銷售部管理制度報審
二、市場策劃部經(jīng)理
直接上級：銷售中心經(jīng)理
崗位職責：
1.根據(jù)銷售中心擬定市場策劃方案；
2.擬定銷售形象設計方案；
3.組織方案實施，包括廣告策劃、執(zhí)行、公關宣傳等工作；
4.收集市場信息，提出分析報告；
5.負責與有關每體部門的關系；
三、銷售主管
直接上級：銷售經(jīng)理
崗位職責：
1.負責銷售人員的管理，銷售，定計劃上報；
2.制定員工培訓計劃；
3.培訓組織實施；
4.依據(jù)經(jīng)理下達本組任務，制定方案，保證完成；
5.調動員工工作熱情，保證計劃的實施，并不斷提高員工的業(yè)務水平；
6.指導銷售工作，復核銷售條件、條款；
7.及時解決本組工作困難，解決不了的及時上報；
四、銷售代表
直接上級：銷售部主管
崗位職責：
1.團結互助，努力完成自身銷售任務，餅干最大程度地協(xié)助其他同事完成銷售任務；
2.熱情接待客戶，對待工作善始善終；
3.嚴格按照銷售程序辦理接待、認購、管理、服務等銷售任務；
4.洽談銷售條件，草擬合同條款；
五、銷售助理（文員）
直接上級：銷售部經(jīng)理
崗位職責：
1.辦公用品領取、分配；
2.記錄傳達上級各項指示；
3.統(tǒng)計信息、報告（市調、媒體反饋等）匯總；
4.統(tǒng)計銷售；
5.文件備案、存檔；
第三節(jié)銷售業(yè)務管理
一、客戶渠道
1.上門客戶---電話、來訪；
2.掃樓客戶---外來尋找的客戶；
3.關系客戶---各種關系介紹來的客戶；
二、客戶管理
1.無論哪種渠道的客戶，必須盡快填寫《客戶登記表》上報銷售部經(jīng)理，并得到其確認；
2.客戶的確認以遞交《客戶登記表》的時間為準；
3.銷售人員不得對未確認的客戶繼續(xù)跟進（善意協(xié)助者除外）；
三、跟蹤和反饋
1.銷售人員必須及時跟跟進已確認的客戶，并及時將跟進記錄（電話、談話）填入《客戶跟進記錄》；
2.每周一10：00以前銷售人員須將前一周的客戶跟進記錄匯總上報銷售部經(jīng)理；
四、合同洽定
1.銷售工作thldl.org.cn制度中報價前，銷售人員須充分了解客戶的要求，評估客戶的承受能力后，根據(jù)報價方案及價格權限，酌情做出報價單，報價以書面形式做成，有部門經(jīng)理簽發(fā)；
2.價格談到以自己的權限為限，銷售人員可決定其權限范圍之內的價格，超過的必須事先上報銷售部經(jīng)理，經(jīng)批準后方可對外承諾；
3.對于客戶堅持要修改的合同條款，需將客戶的修改意見以書面形式報于發(fā)展商協(xié)調人或合約部，由合約部出面與客戶洽談達成最后約定，以補充協(xié)議的形式成為合同的附件；
4.銷售人員談成后，填寫《合同報簽單》，寫明價格條件和相關內容，轉交發(fā)展商合約部；
五、對未成交的客戶的管理
對未成交客戶的管理是我們客戶積累主要途徑之一，必須十分認真地對待，銷售人員必須每個月對未成交客戶作一整理，填寫好《未成交客戶登記表》的主要內容，有客戶名稱，需求面積，入住大廈名稱，成交價格，期限，未入住原因等。
第四節(jié)代理公司管理
一、總則
代理公司是銷售組織機制的一部分，由于代理公司具有固定的客戶資源和信息資源，在寫字樓的租賃業(yè)務中，發(fā)揮著重要的作用，因此，代理公司將賦予其與本公司銷售人員同等的權限，也承擔著與相稱的責任和義務。但是，目前的物業(yè)中介行業(yè)尚缺的約束，行為自律不足，行為規(guī)范丞待建立，本制度旨在建立一種規(guī)范的行為機制，保障發(fā)展商和代理公司雙方的共同利益。
具備法律核準的房地人經(jīng)紀人資格，是雙方合作的法律基礎，簽署代理協(xié)議，明確雙方的.權利和義務，是雙方合作的法律保障。
確定諸如客戶確認，價格權限等一整套較為完整的管理辦法是建立業(yè)務操作規(guī)范的必要途徑。
二、代理資格認定
代理公司應具備以下條件：
1.必須是按照中國法律注冊的合法公司，并具有房地產(chǎn)經(jīng)紀人資質；
2.不具備房地產(chǎn)經(jīng)紀人資質的公司和個人，不能取得代理資格，但其業(yè)務將予承認，并按正常比例的60%支付傭金。
三、代理協(xié)議書
符合代理條件的，本公司將與其洽定代理協(xié)議書，以確定雙方的權利義務，客戶確認辦法，傭金提取辦法等事項。
四、客戶確認
1.由代理公司帶領有效客戶看房，有效客戶是指客戶代表必須是其寫字樓租賃的決策人員或主管人員，如：總裁（總經(jīng)理），行政總監(jiān)（經(jīng)理），或其他有授權的人員；
2.客戶認定后，本公司將與代理公司一簽定客戶確認書，客戶確認書將包括客戶的基本情況，如名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方法、初步需求意向、確認書有效期等；
3.代理公司應在簽訂客戶確認書后，盡快以書面形式向本公司遞交客戶意向書，其內容包括：面積、朝向、樓層及客戶需要了解的其他情況和要求；
五、授權
代理公司作為本公司銷售組織機制的一部分，將被授予一定的業(yè)物權限，在權限范圍內，有權處理租賃事宜，包括給客戶作報價方案，洽談價格條件以及合同條款，直至交易成功。
1.價格權限：
作為代理協(xié)議的一部分，本公司將提供價格單，符合價格單規(guī)定的價格條件的，代理公司有權決定，超過規(guī)定條件的，必須報本公司，經(jīng)書面認可執(zhí)行；
2.合同條款：
合同正式文本原則上不可改動，如客戶提出的修改意見確有理由，須報本公司與發(fā)展商合約部門，洽定后簽訂補充協(xié)議。
六、傭金的核算以雙方的共同利益為基本點，其比例與租金水平和租賃面積成正比
傭金方案是代理協(xié)議的一部分，本公司將根據(jù)銷售工作制度的傭金方案的規(guī)定核算傭金額并及時支付傭金。
公司工作制度8
第一章總則
第一條為了加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提升公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家相關財務管理法規(guī)制度和公司章程相關規(guī)定，結合公司具體情況，特制訂本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有用使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提升公司經(jīng)濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提升會計資訊的及時性和準確性。
（四）監(jiān)督公司財姓的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財姓清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的首要依據(jù)。
第六條公司應根據(jù)審核沒有誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必需具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員署名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員署名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為了依據(jù),按照規(guī)定的會計處置方法進行，保證會計目標的口徑一致，互相可比和會計處置方法前彳及相一致。
第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的相關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行互相核對，保證帳證符合、帳實符合、帳表符合。
第十條建立會計檔案，包含對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和燒毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必需將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必需有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽名接，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必需加強資本金管理。公司籌集的資本金必需聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。
第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本Q
第十四條公司股東之間可互相轉讓其全部或部分出資，股東應按
公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。
財務部門應據(jù)實調整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實沒有法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準接處置。
第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批接，由財務管理中心登記彳爰才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿接及時監(jiān)督催促相關業(yè)務部門撤銷擔保。
第四章流動資筐管理
第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必需每日結出現(xiàn)金日記賬的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的全部現(xiàn)金收付都必需有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行賬戶安全，非因業(yè)務需要不許外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時把握銀行存款馀額，不許簽發(fā)空頭支票，不許將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收賬款的管理：對應收賬款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報相關領導和分管業(yè)務部門，監(jiān)督催促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人f部門負責人f財務負責人f總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必需用于現(xiàn)金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現(xiàn)的投資，短期投資必需在公司授權范圍內進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記賬、核算收入成本和損益。
第五章長期資姓管理
第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不許備在一年內變現(xiàn)的投資，分為了股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規(guī)定批準彳爰，由財務管理中心辦理入帳手續(xù)。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。
第二十六條固定資筐的管理：有以下情況之一的資筐應納入固定
資筐進行核算：①使用限期在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、
運輸工具和其他與經(jīng)營相關的設備器具、工具等;②不屬于經(jīng)營首要設備的物品，單位價值在元以上，并且使用限期超過年的。
20002第二十七條固定資姓要做到有帳、有卡，帳實符合。財務部負責固定資姓的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資姓明細帳。
第二十八條固定資姓的購置和調入均按實際成本入帳，固定資姓折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為了：
（一）房屋、營業(yè)用房年 30
（二）通訊設備、交通運輸設備年 3
（三）電子電腦、辦公及文字處置設備年 3
（四）電器設備、安全保衛(wèi)設備年3
第二十九條差不多提足折舊、繼續(xù)使用的固定資姓不再提取折舊,提前報廢的固定資姓，不再補提折舊。當月增加的固定資姓，當月不提折舊，當月減少的固定資姓，當月照提折舊。
第三十條對固定資姓和其他資要進行定期盤點，每年末由綜合管理＞S部負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核接，經(jīng)總經(jīng)理批準彳爰進行帳務處置。
第三十一條沒有形資姓指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資包含：1,專利權、土地使用權、商譽等。沒有形資按實際成本入帳，在受益期內＞S或有用期內按不短于年的限期攤銷。
第三十二條遞延資筐是不能全部計入當期損益，需要在以彼年度內分期攤銷的各項費用，包含創(chuàng)辦費，租入固定資姓的改良支出和攤銷限期超過一年，金額較大的修理費支出。創(chuàng)辦費自營業(yè)之日起，分期攤入成本。分攤期不短于年，以經(jīng)營租入的固定資姓改良支出，在有用租賃期內分期攤5銷。
第六章收入管理
第三十三條公司的'營業(yè)收入包含手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映,以保障公司損益的真實性。
第三十四條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處置。
第七章成本費用管理
第三十五條公司在業(yè)務經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務相關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提升公司經(jīng)濟效益具有重要作用。
第三十六條成本費用開支范圍包含：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。
（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
（二）營業(yè)費用包含：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育資金、工會資金、住房公積金、保險費、固定資筐折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
（三）固定資姓折舊費：指公司根據(jù)固定資原值和國家規(guī)定的固定資分類折舊率計算攤銷的費用。
（四）攤銷費：指遞延資的攤銷費用，分攤期不短于年。 S5（五）各種準備金：各種準備金包含投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的實行差額提取，壞帳準備金按年末1%應收賬款馀額的提取。
（六）管理費用包含：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條職工福利費按工資總額計提，工會資金按工資總額14%2%計提，教育資金按工資總額計提。住房公積金經(jīng)批準接，由公司按職工3%工資總額的肯定比例逐月交納。
第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制訂各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核相關支出憑證，未經(jīng)領導簽名或審批手續(xù)不全的，不予報銷，對違反相關制度規(guī)定的行為了應及時向領導反映。
第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心應定期進行成本費用檢查、分析、制訂降低成本的措施。
第八章利潤及利潤分配管理
第四十條公司營業(yè)利潤二營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加營業(yè)支出
利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入營業(yè)外支出
（一）投資收益包含對外投資分得的利潤、股利等。
（二）營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務經(jīng)營沒有直接關系的各項收入，具體包含：固定資彥盤盈、處置固定資姓凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實沒有法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準的應付款項等。
（三）營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務經(jīng)營沒有直接關系的各項支出，具體包含：固定資姓盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條公司利潤總額按國家相關規(guī)定作相應調整接，根據(jù)繳納所得稅，繳納所得稅彳爰的利潤，按以下順序分配：
（一）被沒收的資產(chǎn)損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；
（二）弭補公司之前年度虧損；
（三）提取法定盈馀公積金，法定盈馀公積金按照稅彼利潤扣除前兩項彼的提取，盈馀公積金已達注冊資本的時不再提取。
10%50%（四）提取公積金、公益金按稅彼利潤的計提，首要用于公司的職5%工集體福利支出。
（五）向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章財務報告與財務分析
第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包含資姓負債表、損益表。年度財務報表包含資負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用＞g明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月日內完成，年度財務會15計報告應于次年日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書首要內容包含：
（一）業(yè)務、經(jīng)營情況，利潤實現(xiàn)情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
（二）財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資姓負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為了正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為了領導或相關部門的決策提供依據(jù)。
第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經(jīng)營成果的財務報告目標包含：
①經(jīng)營狀況目標：流動比率、負債比率、全部者權益比率；
②經(jīng)營成果目標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章會計電算化
第四十六條會計電算化硬體設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包含伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機、電源等。會計電算化硬ups體設備由財務管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特別情況確需使用時，應經(jīng)財務管理中心經(jīng)理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條財務軟體是用于完成會計核算、處置會計業(yè)務的軟體。操作人員在實際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的設計功能未能正常實現(xiàn)時，應立刻與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進行修改、調試，完成調試彳爰，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第四十八條每月日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用10財務軟體必需是通過系統(tǒng)功能表選項進入系統(tǒng)操作，應根據(jù)工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開獸和關閉應嚴格按規(guī)范程式進行。
第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必需將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧卡、賬戶密碼和操作人員ic密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。
第十一章附則
第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。
公司工作制度9
建筑公司勞動愛護工作制度范本
1、臨建設施:工地搭設臨建設施有食堂、 宿舍、淋浴房,且有生活衛(wèi)生管理制度。
2、施工現(xiàn)場宣揚工作:設職工文藝活動室、板報、閱報欄等準時更新,平安生產(chǎn)、勞動愛護宣揚標語醒目。
3、加強食堂管理:管理有制度, 食堂食品品種花樣多,價格合理相宜,食堂保持潔凈衛(wèi)生, 炊事員著工作裝干凈。主副、生熟食分放,不許購置腐爛、 變質食物,堅持炊事員體檢,食品保持衛(wèi)生,夏有防蠅設備,炊事員必需樹立為職工服務的思想。
4、加強現(xiàn)場管理:施工用料按存放位置圖擺放整齊, 保證道路暢通無積水,現(xiàn)場干凈,建筑物內不許住人。
5、責任明確:辦公區(qū)、生活區(qū)、廁浴保持清潔衛(wèi)生,責任到人。
6、按規(guī)定配齊勞動愛護用品,保證職工飲開水,工地設有急救措施。
公司工作制度10
一、工作時間
（一）公司上班時間為8：30—17：30，每天中午12：00—13：00為午餐時間。期間有客服人員輪流值班。客服上班時間為早9：夜班下午13：30—17：0018：20—23：00 午休時間須安排人員值班。保持旺旺在線。
二、考勤制度
（一）各部門要指定專人負責考勤，上下班需用指紋機考勤。遲到一分鐘一元，遲到二十分鐘按請假計算（扣一天工資）并不享有帶薪休班，遲到一小時按曠工計算，扣三天工資并不享有帶薪休班，如當月沒有休班，加兩天工資
（二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月6日前報主管，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。員工每月出勤滿28天享有帶薪休班兩天，出勤達不到28天不享有帶薪休班，超出一天不享有帶薪休班按請假計算。
三、請銷假制度
員工請假，休班需提前48小時申請，經(jīng)主管同意安排是否調休。
四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定
（一）員工在工作時（工作服），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。
（二）員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。
（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。
五、各種辦公設備的'使用制度
（一）電腦、復印機、長途電話、車輛負責保管、維護。
（二）任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)主管同意，費用自理。
六、嚴守公司業(yè)務機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務收支、經(jīng)營成果、領個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。
新進員工需經(jīng)崗位培訓，耗費大量人力物力，如辭職需工作滿6個月并提前一個月申請，帶出原崗位工作人員能獨立完成工作后可全薪離職！
公司工作制度11
一、總則
1、保安人員全面負責服務中心的值勤巡邏、門衛(wèi)等保安值勤任務。
2、對在值勤區(qū)域內的不法侵害和災害事故，及時報告安保辦公室工作人員和當?shù)毓病⑾赖炔块T，采取措施控制事態(tài)擴大，保護現(xiàn)場，維護現(xiàn)場秩序。
3、落實防火、防盜、防爆、防破壞等防范措施，發(fā)現(xiàn)值勤區(qū)域內的隱患，立即報告安保辦公室工作人員，并協(xié)助予以處理。
4、保安人員對值勤區(qū)域內發(fā)生的不法侵害行為應及時制止，對不法行為人應送交公安機關或有關部門處理，支持和配合公安機關和其他執(zhí)法部門依法執(zhí)行公務。
5、保安人員要嚴格在法律規(guī)定的范圍內開展保安服務工作，不準超越職責權限；嚴格履行崗位職責，在崗期內不準做與保安服務無關的事情。
6、不準留宿外來人員，非因公外來人員晚22：00之前必須離開公司。
二、具體要求
1、白天由2名保安負責公司的`安全保衛(wèi)工作；夜間由1名保安負責公司的值班工作；
2、值班時間：春秋冬季：白班早6：00―晚17：30夜班晚17：30―次日早6：00夏季：白班早6：00―晚18：00夜班晚18：00―次日早6：00 3、保安人員要嚴格按照服務標準著保安制服，按規(guī)定配戴保安標志。
4、嚴格按照時間交接班，值班期間不準脫崗、空崗、串崗、睡崗，不準遲到、早退，禁止在公司飲酒、吸煙、賭博。
5、值班期間，認真接聽值班電話，并做好記錄，遇有重大問題，及時通知安保部領導。
6、遵守公司內部的各項規(guī)章制度；愛護公物，對公司內及工作間內的辦公設備未經(jīng)允許不得擅自動用。
三、班長職責
1、負責在每月1號上報保安人員值班表。
2、負責廳內的照明、空調及門窗的定點開關（早晨上班前半小時打開，晚上下班后即關掉）。
3、節(jié)假日期間如遇下雨、下雪應及時組織清掃，保持大門口環(huán)境清潔衛(wèi)生。
四、白天值班保安職責
1、負責更換公司所有的飲水機水筒。
2、在公司辦公樓值勤的保安人員負責接收當天的報紙及信件并送交安保辦公室。
五、考核評定：
1、考核內容：工作情況、遵守公司管理規(guī)則情況、履行職責情況。
2、每月考核一次，出現(xiàn)一次違紀情況扣5分，考評在90分（不含90分）以下為不達標，如有進公司辦事人員及公司內工作人員投訴者，由安保辦公室調換保安員。
公司工作制度12
一、指導思想
“廠務公開、民主管理”工作的指導思想是：高舉鄧小平理論偉大旗幟，全心全意依靠職工辦好企業(yè)，以職工代表大會為基本形式，以公開辦事制度，深化民主參與、民主管理、民主監(jiān)督工作為主要內容，促進企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定為目的，堅持內容和形式的統(tǒng)一，認真組織職工參與改革和管理，讓職工知情、夯實當家作主的基礎，聽職工議事、疏通當家作主的渠道，請職工監(jiān)督、尊重當家作主的權利，靠職工發(fā)展、發(fā)揮當家作主的作用。
二、基本原則
廠務公開、民主管理應堅持實事求是、依法辦事、突出重點、分開層次、方便群眾、循序漸進、持之以恒、推進企業(yè)發(fā)展等八項原則。
1、實事求是的原則。公開內容必須真實可靠，準確可信，符合企業(yè)實際，注重實際效果。
2、依法辦事的原則。廠務公開的內容、程序、方法等要符合黨的方針、政策以及國家的法律法規(guī)。全心全意依靠工人階級是黨的根本指導方針，職工是企業(yè)的主人，除法律、法規(guī)規(guī)定應保密的事項外，凡需發(fā)動和依靠職工群眾民主參與、民主監(jiān)督、民主管理的事項必須公開。
3、方便群眾的原則。廠務公開的各類方法、措施應簡便、易行、方便群眾，為多數(shù)職工群眾所接受。
4、循序漸進的原則。按照先易后難，先簡后繁，循序漸進的`思路，逐步健全完善廠務公開、民主管理的工作體系。
5、持之以恒的原則。把廠務公開、民主管理作為企業(yè)的一項重要工作常抓不懈，做到每年工作有部署、有檢查、有考核、有總結。
6、推動改革和發(fā)展的原則。推行廠務公開、民主管理是一種手段，其目的是為了讓職工知處情、議處事、參處政，推動公司發(fā)展。
三、公開的內容
1、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面：
⑴發(fā)展規(guī)劃目標和重大生產(chǎn)經(jīng)營決策。
⑵改革與管理方案。
⑶財務工作情況。
⑷物資采購工作。
⑸安全生產(chǎn)技措費用的使用。
⑹集體協(xié)議履行情況。
⑺工程項目投資建設。
2、干部考核、使用情況。
3、人力資源管理方面：
⑴勞動用工制度。
⑵職稱評定工作。
⑶年度考核兌現(xiàn)況。
⑷先進模范人物的評比。
4、職工切身利益方面：
⑴職工福利費的使用情況。
⑵職工困難補助情況。
四、公開形式
公開的形式要可行、實用、便捷、靈活有效、因事制宜。
1、建立公開欄。公開欄主要用于那些涉及職工切身利益，群眾比較關注，須讓群眾監(jiān)督的公開內容。
2、召開職代會（職代會閉會期間召開職代會聯(lián)席會）。會前，廣泛征求群眾意見，充分醞釀；會上，讓職工暢所欲言，充分發(fā)表自己的意見，并通過民主集中制的原則形成決議；會后，做好宣傳，團結職工齊心協(xié)力執(zhí)行決議。
3、廠情發(fā)布會。主要適用生產(chǎn)經(jīng)營過程中一些動態(tài)的，需及時公開并在一定范圍內征求意見的事項。
五、公開時間
公開的時間因內容而定。根據(jù)廠務處理的先后及職工群眾的愿望和要求，確定公開的時間。屬于階段性工作按階段公開。如年底，將計劃的完成情況、各種公開事項的辦事結果、群眾意見的答復和解決情況公開，讓職工從總體上對企業(yè)的重要廠務有所了解。
六、公開的程序
廠務公開要體現(xiàn)民主集中制的原則，要充分發(fā)揚民主，廣泛聽取職工群眾的意見，通過法定的程序做出符合實際的決策。凡提交職代會審議、審查的各項議案，應提前發(fā)給職工代表預審，職代會主要工作報告、改革與管理方案提前10天發(fā)至各基層代表組超前審議。對各項決策的實施和工作執(zhí)行情況，要及時通過職工代表大會、座談會、職工代表值班巡視或通過設立舉報箱、意見箱等方式收集職工群眾的反映、意見和建議，進行認真的研究與分析。對有條件解決的問題要采取措施加以解決，對條件不成熟的要作出解釋和說明，爭取職工的諒解和支持。
七、組織領導及職責
1、建立、健全“廠務公開、民主管理”領導小組，搞好組織協(xié)調。處成立“廠務公開、民主管理”工作領導小組
2、建立健全“廠務公開、民主管理”監(jiān)督工作小組，搞好群眾監(jiān)督。處成立“廠務公開、民主管理”監(jiān)督工作小組。
3、職責
(1)、領導小組工作職責：
1、負責廠務公開、民主管理工作的組織領導、工作規(guī)劃、公開方案的制定，重大問題的協(xié)調以及指導此項工作的考核、監(jiān)督和檢查。
2、及時發(fā)現(xiàn)和解決在廠務公開工作運行中出現(xiàn)的新情況、新問題，注重研究廠務公開工作的新思路。
3、及時總結、交流、推廣典型經(jīng)驗。
4、結合實際情況，引導廠務公開不斷向生產(chǎn)經(jīng)營管理領域及各個領域延伸，并納入現(xiàn)代企業(yè)管理的體制、機制和制度之中。
5、不斷健全和完善廠務公開制度和職工民主管理制度。
6、領導小組每半年召開一次會議，研究部署有關工作。
(2)、監(jiān)督小組工作職責：
1、監(jiān)督和檢查全處廠務公開所涉及的公開事項、內容是否真實、全面，公開是否及時，程序是否符合有關規(guī)定，群眾反映的問題是否得到解決。組織職工代表對廠務公開工作進行評議和監(jiān)督。
2、對出現(xiàn)的新情況、新問題，根據(jù)實際情況，與公開工作小組協(xié)商一致后，確定公開方案，并予以監(jiān)督、指導。
3、監(jiān)督小組每半年召開一次會議，分析情況，研究對策，安排下一階段的重點工作，遇有重大情況隨時開會研究。
4、負責對處“廠務公開、民主管理”實施情況進行考核，并向職工代表大會報告。
(3)、領導小組辦公室工作職責：
1、在領導小組的直接領導下開展工作，負責“廠務公開、民主管理”工作文件起草、會議組織及日常協(xié)調工作。
2、深入基層，指導“廠務公開、民主管理”工作的開展，及時總結經(jīng)驗，推廣先進典型。
3、定期組織職工代表對處“廠務公開、民主管理”工作情況進行監(jiān)督檢查。
4、參與“廠務公開、民主管理”工作實施情況的考核，并對考核結果進行評價分析，并實行公開。
5、不斷建立健全“廠務公開、民主管理”工作基礎資料，負責工作的登記、催辦、落實和信息的反饋交流。
八、工作要求
1、實行廠務公開、民主管理是推進基層民主政治建設的重要舉措，是貫徹黨的全心全意依靠工人階級指導方針的基本要求，是加強企業(yè)領導班子建設和黨風廉政建設的重要保證。各級領導干部一定要在這個問題上，統(tǒng)一思想，形成共識，認真負責地把這項工作抓緊、抓好、抓實。
２、實行廠務公開、民主管理，貴在經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化。經(jīng)常化就是要不斷解決工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，既要抓宣傳、講意義，又要抓落實、抓典型、持之以恒。制度化就是把“廠務公開、民主管理”作為搞好企業(yè)的一項重要內容，固定下來，形成制度。規(guī)范化就是逐步把“廠務公開、民主管理”的內容、形式、程序、標準、時間和責任落實規(guī)范化。標準，把公開工作做深、做細，使企業(yè)的各項管理工作更加透明，職工更加滿意。
3、“廠務公開、民主管理”工作切忌形式主義和一陣風。認真抓落實，力求取得更大的實效。公開的形式要靈活有效，因事制宜。公開的程序要體現(xiàn)民主集中制的原則，充分發(fā)揚民主，廣泛聽取職工群眾的意見。
公司工作制度13
1目的
本程序規(guī)定了對從事質量活動的有關的人員進行能力識別，并對其提出分層次的錄用與培訓要求，從而不斷提高人員素質，促進質量管理體系有效、持續(xù)地運行。
適用范圍
本程序適用于公司對從事質量活動的管理，執(zhí)行驗證和特殊工作人員的能力的要求識別及人員的錄用、培訓、考核的控制。
職責與權限
3.1管理部
負責對從事質量活動的人員進行能力識別，對人力資源進行控制，會同品管部、生產(chǎn)部、市場部等有關部門商討培訓和確定培訓的要求，匯總《年度培訓計劃》并按其組織實施。
3.2各職能部門
負責編制本部門員工《崗位描述書》和新員工入職要求，并根據(jù)需要提出招聘申請與《年度培訓計劃》，品管部、市場部、生產(chǎn)部等相關部門負責有關知識講課，并參加考核工作。
3.3總經(jīng)理
負責審定各部門經(jīng)理的《崗位描述書》，審批職工入職要求、《年度人員培訓計劃》以及審批《招聘申請表》，并監(jiān)督實施。
工作程序
4.1管理部負責人力資源的控制。
4.2崗位能力的.識別
4.2.1總經(jīng)理審定各部門經(jīng)理的入職要求。
4.2.2各部門經(jīng)理制定本部門各類人員的入職要求,并根據(jù)工作崗位和任職條件填寫《招聘申請表》，包括年齡、性別、學歷、工作簡歷等，經(jīng)總經(jīng)理審批，作為錄用職工的依據(jù)。
4.2.3人員錄用由總經(jīng)理批準后，管理部實施招聘工作，招聘時統(tǒng)一發(fā)放《招聘登記表》，并交下述材料：a)學歷、職稱證明
b)個人簡歷
c)身份證復印件
4.2.4管理部審閱《招聘登記表》后組織相關人員進行面試，合格者由管理部發(fā)放《員工登記表》進行登記，新進員工必須培訓。
4.3培訓計劃制定、審批與實施
4.3.1各個部門根據(jù)需求于每年末或年初會同管理部按本公司實際情況和職工素質等編制《年度培訓計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準后由管理部實施。
4.3.2管理部根據(jù)《年度培訓計劃》會同品管部、市場部等商討培訓考試、考核具體工作。
4.3.3公司舉辦的各類培訓班主要以公司主管、外訓合格人員、在公司已獲上崗證的特殊專業(yè)人員為講師，必要時聘請外部專家授課或選派人員到外培訓。
4.4培訓對象和內容
4.4.1管理人員
以質量管理基本知識、iso9000族標準，本公司的質量手冊和相關質量體系程序文件為教材，組織學習，使之懂得本公司質量體系的結構和各要素的基本要求，并掌握本公司的相關質量體系程序運行管理中所需的方法和管理技能。
4.4.2作業(yè)人員
對執(zhí)行人員(從事執(zhí)行的技術人員、轉崗人員、新進人員)培訓質量活動所需的方法和技能，以公司質量體系程序文件規(guī)范和作業(yè)指導書為教材，技術人員逐步開展統(tǒng)計技術運用的基礎知識培訓，以適應公司生產(chǎn)之需。對新進人員培訓以公司簡介、經(jīng)營理念、質量方針、目標、規(guī)章制度等為教材。通過培訓，使他們樹立質量意識，法規(guī)意識和完成本職工作的重要性、迫切性。
4.4.3檢驗人員
培訓重點是完成任務所需的測試和檢驗的方法、技能，以相關質量體系文件、規(guī)范、標準等為教材。
4.4.4
特殊崗位人員
a
內審員、駕駛員等按國家或地方政府有關規(guī)定派出外訓;
b
關鍵工序人員培訓，以作業(yè)指導書為主要內容。
公司工作制度14
為確保在公司正常辦公時間以外對公司在管樓宇發(fā)生的重大客戶投訴、重大糾紛、突發(fā)事件等問題能夠及時有效控制和處理,特制定xx主管級以上人員機動總值工作制度。
一、值班安排:
公司行政人事部負責統(tǒng)籌安排機動總值工作,機動總值班人員(下稱"機動總值")由公司各部門主管級以上人員組成,實行每人一周輪值制,具體排班由公司行政人事部每月月底排定下月機動總值班表。
二、值班方式:
不計考勤,機動式值班。在晚間發(fā)生重大事件須到現(xiàn)場處理置的,次日上班時間或下班時間可作相應的延遲或提早,但須向行政人事部作情況報備及呈交《事件報告表》。
三、值班時間:
值班時間暫定為周一至周六下午18:00分--次日早上9:00分。周日和其它節(jié)假日早上9:00--次日早上9:00。
四、值班物料:
1、《主管級以上人員機動總值記錄本》;
2、機動總值手機1臺,號碼:。
五、值班制度:
1、機動總值在值班期間全權負責協(xié)調處理本公司在管樓宇發(fā)生的'各類突發(fā)事件、重大糾紛、重大客戶投訴等問題。控制局面,消除消極因素;
2、機動總值在緊急情況下代表公司組織有關部門和人員積極采取應急處理措施,做好記錄并及時向主管領導報告,按照主管領導指示進行處理,情況危急的及時上報公司領導;
3、非緊急情況且不能馬上解決的問題,機動總值可做好值班記錄并在下一個工作日交相關部門處理;
4、值班期間的工作時間內抽檢巡視各區(qū)域服務站運作情況、各崗位工作狀況以及辦公環(huán)境維護,發(fā)現(xiàn)違紀、隱患及時糾正、處置;
5、輪值班期間工作時間內要求每個服務站巡查不少于一次,并將巡檢發(fā)現(xiàn)情況及跟進處理情況填寫在《主管級以上人員機動總值記錄本》內;
6、機動總值在輪值期間不能離開本市區(qū)域以外,在出現(xiàn)必須到現(xiàn)場處理的突發(fā)緊急事件時要求30分鐘以內能趕赴至現(xiàn)場處理,如擅離職守造成出現(xiàn)問題后延誤時間或遇事隱瞞不報,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按嚴重失職論處;
7、輪值的機動總值要注意總值手機的及時充電、保持總值手機24小時通訊暢通、來電時測及時接聽,有未接來電時及時作出回復;
8、機動總值過程中認真填寫《主管級以上人員機動總值記錄本》,對需進一步跟進處理的問題要記錄清楚相關細節(jié)和事項,并做好工作及總值手機的交接;
9、輪值的機動總值如有特殊情況不能值班的,由本人提前商請其他機動總值人員替班,但必須經(jīng)總經(jīng)理批準后報備行政人事部;
10、遇到緊急、重大事件時要沉著應對,按照工作制度和程序請示、報告,處理過程要收集相關證據(jù)和拍照取證;完成上級下達的任務要準確、及時;值班人員要增強保密觀念,所有涉密內容未經(jīng)領導批準不得外傳。
六、工作表格
1、《主管級以上人員機動總值記錄本》;
2、《事件報告表》
公司工作制度15
一、業(yè)務發(fā)生時，必需由承接業(yè)務的負責人開具《業(yè)務流程單》，并收取定金（固定簽單顧客除外，簽單顧客須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》），特別情況需要協(xié)調的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽名批準。定金和業(yè)務流程單及時交給財務部。
二、每天分類整理存放好當日《業(yè)務流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢；
三、次日十點之前出納必需將當日所收現(xiàn)款入帳，支票類必需在規(guī)定時限內及時入賬。
四、未簽定《簽單顧客申請表》的零散顧客推辭簽單；
五、簽單合作單位當月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務明細單據(jù)上簽名確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業(yè)務往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；
六、副總經(jīng)理監(jiān)督催促財務部每月月底（與顧客有特別商定的除外）整理好簽單顧客的業(yè)務對賬單，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽名后再發(fā)給顧客方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款；
六、每月xx日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后報告總經(jīng)理簽名確認后日發(fā)放。
七、對報銷原始憑證的`規(guī)定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必需填寫金額大寫，大寫與小寫必需符合。購買實物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽名外，必需交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽名。報銷憑證上至少有三個人的簽名方可報銷。
八、財務部每月日前整理好詳細準確地財務報表提請全部股東審核簽名存檔。
九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽名；
十、當月沒有違反以上規(guī)定者獎xx分，違規(guī)者每次扣分20分。
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